.png)
I. Penguatan Tata Laksana
| INDIKATOR | NO | BUKTI / DOKUMEN | LINK AKSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) |
1 | RPJMDes | 2019 - 2025 | 2019 - 2027 | |||
| 2 | RKPDes | RKPD | RKPD | RKPD | RKPD | Link | ||
| 3 | APBDes | APBD | APBD | APBD | APBD | Link | ||
| 4 | APBDes Perubahan | APBD Per | APBD Per | APBD Per | APBDes Per | Link | ||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) | LKPJ | LKPJ | LKPJ | Link | Link | ||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Rancangan RKPD | Link | |||||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | Link | ||||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | Link | ||||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | Link | ||||||
| 10 | Pertanggungjawaban BUMDes (PP 11 Tahun 2021) | SPJ BUMDES | SPJ BUMDES | Link | Link | |||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing perangkat | SOTK | ||||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | SOP Lingkungan Pemerintahan Penilaian Kinerja Perangkat Desa |
||||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan Undangan Undangan |
||||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | Notulensi Notulensi Daftar Hadir Daftar Hadir Dokumentasi |
||||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | Link | Penilaian Kinerja Th 2023 | Link | ||||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | Penanganan Benturan Kepentingan Pengendalian Suap dan Gratifikasi Pencegahan Suap, Korupsi Dan Gratifikasi |
||||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan | ||||||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | Notulensi Daftar Hadir Dokumentasi MMT Desa Anti Korupsi |
||||||
| 4 | Format lampiran deklarasi benturan kepentingan | Deklarasi Benturan Kepentingan | ||||||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ (RAB & RKPDes) | Link | Link | |||
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan/atau kepala daerah tentang tata cara PBJ di desa |
Kerangka Acuan Kerja |
Rencana Umum Pengadaan | Rencana Umum Pengadaan | ||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | Undangan | ||||||
| 4 | Surat penawaran dari Penyedia Jasa | Penawaran Harga | ||||||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) / Tim Pengadaan | TIM Pengadaan Barang | TIM Pengadaan Barang 2023 | SK Pengadaan Barang 2024 | SK TPK 2025 | Link | ||
| 6 | Perjanjian Kerjasama / Kontrak dengan Penyedia | Perjanjian Kerjasama | Perjanjian Kerjasama | Perjanjian Kerjasama | Link | Link | ||
| NIB Toko Sumber Agung | ||||||||
| 7 | Dokumen SPJ Pengadaan Barang/Jasa | DD TAHAP 2 | Link | |||||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | PERKADES | ||||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparatur Desa | Pakta Integritas | ||||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan |
||||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | Notulensi Daftar Hadir Dokumentasi |
||||||
Berita
